1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
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山东省财政厅日前印发《关于做好公务机票购买管理改革工作的通知》(以下简称《通知》)，规定今后全省各级国家机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票其他人员，购买机票优先购买财政部通过政府采购方式确定的我国航空公司航班优惠机票。省级预算单位将于2月25日起实施，市级及以下预算单位于2015年年底前全部实施。
《通知》规定，公务人员可根据公务行程安排和机票市场价格，自行选择航空公司航班，航空公司按合同约定在市场折扣票价基础上再给予一定折扣的优惠。全省将根据通过政府采购统一确定的优惠率执行情况进行调整。
公务人员既可选择在任意一家航空公司直销机构或具备公务机票销售资质的代理机构购票，也可直接在政府采购机票管理网站购票。此外，还可购买市场上政府采购机票销售渠道外的国内航空公司低价机票。支付方式报销凭证持有效公务卡的购票人，可用公务卡在网站和任意一家销售机构为本人和其他公务人员购票;对于未办理公务卡、公务卡额度不足以及需要为本单位外其他人员买票的情况，则可使用银行转账方式通过销售机构买票。
《通知》明确，购买国内航空公司航班机票以标注有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》作为报销凭证，从源头上遏制低价买票高价报销等行为发生。
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